本页在流程图的位置 · 第三级节奏
这是「预测 → 决策 → 执行 → 复盘」闭环落到
每年的具体跑法。流程图第三级（每年卡片）直接跳到这里。
本页导读
这一级具体怎么跑
年是把全年连成系统、把方法传给下一个人（师资陪跑的「传承」）的节奏。一年做完这四件事，明年你不在现场，系统也能自己转。
操作步骤 · 4 个
一张牌一个动作
每个动作沿用同一套结构：先讲你会踩的坑，再讲怎么做、给公式、给今天就能做的动作、给工具。
动作 1
定年度预算 自上而下拆到月 / 周
⚠ 别踩这个坑：拍脑袋定「明年涨 8%」，没有分解树，执行层无从落地。
怎么做
先定全年 RevPAR 目标（参考市场增长+自身提升空间），按季节权重拆到月，再按各月周数拆到周，形成可执行的预算分解树。
月预算 = 年预算 × 季节权重；周预算 = 月预算 ÷ 该月周数
今天就能做的动作
年初定目标；按季节权重拆月；再拆周；形成分解树
动作 2
拆到月、周 预算分解树落地
⚠ 别踩这个坑：只有年目标没有月周分解，平时不知道「今天该到哪」。
怎么做
把月/周预算写进预测表作为基准线；每天/Pace 都和周预算比，超预算节奏可提前溢价，落后可提前补救。预算线即每天的锚。
每日实际 vs 周预算 → 判断提前/落后
今天就能做的动作
预算线进每日巡检表；超/落后都提前动作
动作 3
更新模型参数 历史基线权重 / 弹性系数
⚠ 别踩这个坑：模型用三年前的权重，市场早变了，预测越来越偏。
怎么做
用全年实际回训：更新历史基线各同周期权重、需求弹性系数、竞品敏感参数；记录版本号，旧版留档可对照。
新权重 = 旧权重 × (1 - 学习率) + 本年实测 × 学习率
今天就能做的动作
年尾回训模型；记版本号；旧版留档
动作 4
培训新人 把方法论与工具传下去
⚠ 别踩这个坑：方法只在你脑子里，你一走系统停转，陪跑价值归零。
怎么做
把四步闭环+触发树+巡检表+工具模板整理成教师/接班岗培训包；带教一轮（每周例会旁听+每月月报共写），确认能独立跑再放手。这正是师资陪跑的「传承」交付。
传承 = 方法文档 + 工具模板 + 带教一轮 + 独立验收
今天就能做的动作
整理培训包；带教一轮；独立验收后放手
本页行动清单
- 年初定年度预算并拆到月周
- 预算线进每日巡检表作锚
- 年尾回训模型、记版本号
- 带教新人一轮，独立验收后放手
🛠 配套工具模板（在线预览 / 下载 · Excel 带公式）
点「在线预览」可直接在浏览器看样例与公式；下载 Excel 后填你的数据，公式会自动算出结果。